2023-09-19
開展內部審計 規范經營管理
- 分類：公司新聞
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2021-05-25 14:28
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【概要描述】經集團黨委會決定，近期對集團本部及下屬7家子公司財務、進行了一次全面內部審計，開展一次經營“體檢”。具體審計方案由集團審計部結合集團及子公司實際制定，包括審計目標、審計原則、審計流程等。
開展內部審計 規范經營管理
【概要描述】經集團黨委會決定，近期對集團本部及下屬7家子公司財務、進行了一次全面內部審計，開展一次經營“體檢”。具體審計方案由集團審計部結合集團及子公司實際制定，包括審計目標、審計原則、審計流程等。
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- 發布時間：2021-05-25 14:28
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一是制定內部審計方案。為維護集團公司財務秩序、規范集團公司經營行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，保持集團各項經濟生活工作健康、持續發展為目標，經集團黨委會決定，近期對集團本部及下屬7家子公司財務、進行了一次全面內部審計，開展一次經營“體檢”。具體審計方案由集團審計部結合集團及子公司實際制定，包括審計目標、審計原則、審計流程等。
二是開展審計業務培訓。開展審計前，聘請會計事務所專業人員對審計人員進行政策法規和業務知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
三是明確內部審計內容。此次審計以查找問題、規范經營管理、正風肅紀為目標。審計過程中收集相關資料，包括財務記賬憑證、財務總賬本、財務明細賬本、稅收申報表、銀行流水等相關資料，對工程材料采購、工程勞務發包、工程內部結算、機械設備采購等關鍵環節進行重點審計或專項審計。審計結束后及時編制《內部審計底稿》和《內部審計報告》報審計部分管領導審批，并逐級上報審批，并對審計指出的問題逐條限期整改。
四是運用好審計結果。根據審計報告，指出經營管理存在的問題，如材料采購程序有欠缺，管理制度不完善，財務報賬手續不規范等十一個方面存在的問題。針對審計存在的問題，已經督促各子公司按要求限期整改，進一步完善各項管理制度，規范工作流程，為企業健康經營發展提供遵循。
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